汉寿县招商促进事务中心2020年部门预算
2020年汉寿县招商促进事务中心部门预算
目 录
第一部分 2020 年部门预算说明
第二部分 2020 年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、政府性基金预算支出情况表
8、“三公”经费预算公开表
第一部分：
2020年汉寿县招商促进事务中心
部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责招商引资,统筹招商信息;负责招商合同的起草、签订绩效考核、招商引资优惠政策的兑现;承办全县大型招商引资活动,负责全县招商引资项目库的建立维护和管理,制定全县招商引资政策。
2、机构设置
汉寿县招商促进事务中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我中心内设股室3个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设股室包括：综合部、招商服务部、投资促进部。
二、部门预算单位构成
纳入我中心2020年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、汉寿县招商促进事务中心本级；
2、我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有汉寿县招商促进事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。
（一）收入预算。2020年年初预算数206.7万元，其中：一般公共预算拨款66.7万元，政府性基金拨款140万元。2020年收入预算较上年增加14.23万元，主要是增加2019年新进工作人员的工资和机关运行经费。
（二）支出预算。2020年年初预算数206.7万元，其中：一般公共服务支出66.7万元，商业服务业支出140万元。2020年支出预算较上年增加14.23万元，主要是基本支出增加14.23万元，其中人员经费增加11.83万元，公用经费增加2.4万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入66.7万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为66.7万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：工资福利支出57.1万元、一般商品和服务支出9.6万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年我中心运行经费财政拨款预算9.6万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等方面。较上年预算增加2.4万元，增长33%，增加的原因是：增加2019年新进工作人员经费。
2、“三公”经费预算
2020年我中心“三公”经费预算数为56万元，其中：
（1）公务接待费56万元。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。
本中心为2019年新成立的单位，无2019年预算对比数据。
3、政府采购情况
2020年中心政府采购预算总额38万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算30万元，政府采购工程预算0万元。
4、国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，我中心无公车。
5、绩效目标设置情况
我中心2020年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及财政预算拨款206.7万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。
2、“三公”经费：指纳入财政预算管理的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2020年汉寿县招商促进事务中心部门预算公开表
