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汉寿县招商促进事务中心2020年度部门决算公开

来源:汉寿县招商促进事务中心 发布时间:2021-07-30 【字体:


汉寿县招商促进事务中心2020年度部门决算公开 

 目录

第一部分  汉寿县招商促进事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  汉寿县招商促进事务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  汉寿县招商促进事务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分   附件 

第一部分  汉寿县招商促进事务中心概况

一、部门职责

负责招商引资,统筹招商信息;负责招商合同的起草、签订、绩效考核、招商引资优惠政策的兑现;承办全县大型招商引资活动,负责全县招商引资项目库的建立、维护和管理,制定全县招商引资政策

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置。

汉寿县招商促进事务中心是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我中心内设股室3个,所属事业单位0个,全部纳入2020年部门决算编制范围。

内设股室包括:综合部招商服务部投资促进部

(二)决算单位构成  

纳入我中心2020年部门决算编制范围的预算单位包括:

1、汉寿县招商促进事务中心本级;

2、我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门决算编制范围的只有汉寿县招商促进事务中心本级。

第二部分  汉寿县招商促进事务中心2020年度部门决算表


收入支出决算总表






公开01表

部门:汉寿县招商促进事务中心





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

299.33

一、一般公共服务支出

32

180.48

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

112.00

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

7.79


9


九、卫生健康支出

40

3.14


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

87.61


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46

30.04


16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

5.64


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

411.33

本年支出合计

58

314.70

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

9.68

年末结转和结余

60

106.31


30



61


总计

31

421.01

总计

62

421.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表











公开02表

部门:汉寿县招商促进事务中心










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

411.33

411.33






201

一般公共服务支出

193.12

193.12






20113

商贸事务

192.62

192.62






2011308

  招商引资

130.08

130.08






2011350

  事业运行

62.54

62.54






20199

其他一般公共服务支出

0.50

0.50






2019999

  其他一般公共服务支出

0.50

0.50






208

社会保障和就业支出

17.36

17.36






20805

行政事业单位养老支出

7.36

7.36






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.36

7.36






20899

其他社会保障和就业支出

10.00

10.00






2089901

  其他社会保障和就业支出

10.00

10.00






210

卫生健康支出

3.20

3.20






21011

行政事业单位医疗

3.20

3.20






2101102

  事业单位医疗

3.20

3.20






212

城乡社区支出

112.00

112.00






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

112.00

112.00






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

112.00

112.00






216

商业服务业等支出

80.00

80.00






21606

涉外发展服务支出

80.00

80.00






2160699

  其他涉外发展服务支出

80.00

80.00






221

住房保障支出

5.64

5.64






22102

住房改革支出

5.64

5.64






2210201

  住房公积金

5.64

5.64






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表










公开03表

部门:汉寿县招商促进事务中心









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

314.70

314.70





201

一般公共服务支出

180.48

180.48





20113

商贸事务

180.13

180.13





2011308

  招商引资

117.59

117.59





2011350

  事业运行

62.54

62.54





20199

其他一般公共服务支出

0.35

0.35





2019999

  其他一般公共服务支出

0.35

0.35





208

社会保障和就业支出

7.79

7.79





20805

行政事业单位养老支出

7.25

7.25





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.25

7.25





20899

其他社会保障和就业支出

0.53

0.53





2089901

  其他社会保障和就业支出

0.53

0.53





210

卫生健康支出

3.14

3.14





21011

行政事业单位医疗

3.14

3.14





2101102

  事业单位医疗

3.14

3.14





212

城乡社区支出

87.61

87.61





21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

87.61

87.61





2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

87.61

87.61





216

商业服务业等支出

30.04

30.04





21606

涉外发展服务支出

30.04

30.04





2160699

  其他涉外发展服务支出

30.04

30.04





221

住房保障支出

5.64

5.64





22102

住房改革支出

5.64

5.64





2210201

  住房公积金

5.64

5.64





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 




财政拨款收入支出决算总表














公开04表

部门:汉寿县招商促进事务中心








金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

299.33

一、一般公共服务支出

33

180.48

180.48



二、政府性基金预算财政拨款

2

112.00

二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

7.79

7.79




9


九、卫生健康支出

41

3.14

3.14




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

87.61


87.61



12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47

30.04

30.04




16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

5.64

5.64




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

411.33

本年支出合计

59

314.70

227.09

87.61


年初财政拨款结转和结余

28

9.68

年末财政拨款结转和结余

60

106.31

74.31

32.00


  一般公共预算财政拨款

29

2.07


61





  政府性基金预算财政拨款

30

7.61


62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

421.01

总计

64

421.01

301.40

119.61


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:汉寿县招商促进事务中心






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

227.09

227.09


201

一般公共服务支出

180.48

180.48


20113

商贸事务

180.13

180.13


2011308

  招商引资

117.59

117.59


2011350

  事业运行

62.54

62.54


20199

其他一般公共服务支出

0.35

0.35


2019999

  其他一般公共服务支出

0.35

0.35


208

社会保障和就业支出

7.79

7.79


20805

行政事业单位养老支出

7.25

7.25


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.25

7.25


20899

其他社会保障和就业支出

0.53

0.53


2089901

  其他社会保障和就业支出

0.53

0.53


210

卫生健康支出

3.14

3.14


21011

行政事业单位医疗

3.14

3.14


2101102

  事业单位医疗

3.14

3.14


216

商业服务业等支出

30.04

30.04


21606

涉外发展服务支出

30.04

30.04


2160699

  其他涉外发展服务支出

30.04

30.04


221

住房保障支出

5.64

5.64


22102

住房改革支出

5.64

5.64


2210201

  住房公积金

5.64

5.64


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:汉寿县招商促进事务中心






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

90.33

302

商品和服务支出

136.76

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

26.86

30201

  办公费

5.51

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

20.29

30202

  印刷费

6.40

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

25.65

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

0.08

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.25

30206

  电费

0.43

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

3.98

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

3.14

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

0.28

30211

  差旅费

5.49

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

6.86

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

2.34

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费

13.85

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

91.73

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

1.90

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

3.01




30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

2.05




人员经费合计

90.33

公用经费合计

136.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:汉寿县招商促进事务中心











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

91.73





91.73

91.73





91.73

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:汉寿县招商促进事务中心









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7.61

112.00

87.61

87.61


32.00

212

城乡社区支出

7.61

112.00

87.61

87.61


32.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

7.61

112.00

87.61

87.61


32.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

7.61

112.00

87.61

87.61


32.00









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:汉寿县招商促进事务中心






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




本单位无国有资本经营预算财政拨款支出






























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 


第三部分  汉寿县招商促进事务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入411.33万元,比上年增加195.98万元,增长91%。总支出314.7万元,比上年增加109.03万元,增长53.01 %。增长的主要原因是1.2020年人员增加,增加在职职工的工资、公用经费等开支; 2.2020年本单位开展全面招商,年中增加招商引资工作经费; 3.增加委托商会招商工作经费。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入411.33万元,其中财政拨款收入411.33元,其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出314.7万元,财政拨款支出314.7万元,占本年支出的100%;其他支出0万元,占本年支出的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入411.33万元,比上年增加195.98万元,增长91%,其中一般公共预算财政拨款收入299.33万元,政府性基金预算财政拨款收入112万元。财政拨款总支出314.7万元,比上年增加109.03万元,增长53.01%,其中一般公共预算财政拨款支出227.09万元,政府性基金预算财政拨款支出87.61万元。财政拨款收入支出增长原因主要是1.2020年人员增加,增加在职职工的工资、公用经费等开支; 2.2020年本单位开展全面招商,年中增加招商引资工作经费; 3.增加委托商会招商工作经费。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出227.09万元,占本年支出的72.16%,比上年增加139.81万元,增长160.19 %。财政拨款支出增长原因主要是1.2020年人员增加,增加在职职工的工资、公用经费等开支; 2.2020年本单位开展全面招商,年中增加招商引资工作经费; 3.增加委托商会招商工作经费

   (二)财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出180.48万元,占79.48%;社会和保障就业支出7.79万元,占3.43%;卫生健康支出3.14万元,占1.38%;商业服务业支出30.04万元13.23%;住房保障支出5.64万元,占2.48%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数227.09万元,比年初预算数66.7万元增加240.46%。其中基本支出决算数227.09万元,比年初预算数66.7万元增加240.46%。与年初预算安排的差额主要是一般公共服务支出  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出227.09万元,占本年财政拨款支出314.7万元的72.16%。基本支出中人员经费90.33元,占基本支出39.78%,日常公用经费136.76元,占基本支出的60.22%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年三公经费支出91.73万元,为年初预算56万元的163.8%,比上年55.38万元增长65.64%。其中:因公出国(境)费支出0万元,为年初预算数0万元的0%,比上年0万元增长0%公务用车购置及运行维护费支出0万元,为年初预算0万元的0%比上年0万元增长0%;公务接待费支出91.73万元,为年初预算56万元的163.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是2020年本单位开展全面招商,年中增加招商引资工作经费,比上年55.38万元增长65.64%,增长的主要原因2019年单位新成立,部分开支未做预算2020年本单位开展全面招商

(二)“三公”经费支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算91.73万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为0元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为91.73万元,全年共接待来访团组335个、来宾6558人次,主要是汉商恳谈会、新春推介会等招商引资接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置数量0辆、购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算收入112万元,支出87.61万元,其中人员经费10.84万元,公用经费64.66万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元,支出0万元,其中人员经费0万元,公用经费0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)项目支出预算绩效管理情况

  根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占全部项目支出总额的0%。

(二)部门整体支出绩效管理情况

     根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度整体支出开展绩效自评,自评表见“第五部分”附件。

(三)重点项目绩效评价情况(第三方机构开展的评价,若有请说明基本情况及评价结果,评价报告见“第五部分”附件)

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费执行情况

本部门2020年度机关运行经费支出8.64万元,其中:办公费   2.8万元、印刷费0.15万元、邮电费2.1万元、差旅费1.2万元、福利费0.06万元、日常维修费0.87万元办公用房水电费0.5万元,其他费用0.96万元。机关运行维护费比年初预算数万元减少0.96万元,减少10%。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2020 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0应急保障用车0、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值50 万元以上通用设备0台(套);单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件










2020年度部门整体支出绩效自评表

单位名称:汉寿县招商促进事务中心

一级

指标

二级

指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评分标准

得分

扣分(得分)情况说明

投入

目标

设定

10

绩效目标合理性

3

  部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分;

②符合部门职责,得1分;

③符合部门制定的中长期实施规划,得1分。

3





绩效指标明确性

7

  部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分;

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分;   

③与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分;

④与本年度部门预算资金相匹配,得2分。

7



预算

配置

5

在职人员控制率

1

  部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

  在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。

  在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。

  编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

在职人员控制率≤100%,得1分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

1





“三公经费”变动率

1

  部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

  “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

  三公经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

“三公经费”变动率≤0,得1分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

0.5





重点支出安排率

3

  部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

  重点支出安排率=(重点预算支出/预算总支出)×100%。

  重点预算支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出总额。

  预算总支出:部门年度预算安排的预算支出总额。

重点支出安排率≥90%,得3分;

80%(含)-90%,得2分;

70%(含)-80%,得1分;

60%(含)-70%,得0.5分;

<60%,得0分。

3


过   程

预算

执行

13

预算执行率

3

  部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

  预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。  

  预算执行数:部门本年度实际完成的预算数。

  预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。

预算完成率≥95%,得3分;

每降低5%,扣1分,扣完为止。

3





预算调整率

2

  部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。

  预算调整率=(本年预算调整数/年初预算)×100%。

  本年预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。

预算调整率≤5%,得2分;

5%-10%(含),得1.5分;

10%-15%(含),得1分;

15%-20%(含),得0.5分;

>20%,得0分。

0.5





支付进度率

2

  部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

  支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。

  实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。

  既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。

支付进度率≥95%,得2分;

每降低5%,扣1分,扣完为止。

1.5





结转结余变动率

1

  部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。

  结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

结转结余变动率≤100%,得1分;

每超过5%,扣1分,扣完为止。

1





公用经费控制率

2

  部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

  公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费控制率≤100%,得2分;

每超过5%,扣1分,扣完为止。

1





“三公经费”控制率

1

  部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

  “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

“三公经费”控制率≤100%,得1分;

每超过5%,扣1分,扣完为止。

1





政府采购执行率

2

  部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

  政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;

  政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;

政府采购执行率=100%,得2分;

每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。

2



预算

管理

9

管理制度健全性

2

  部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度;

②相关管理制度是否合法、合规、完整;

③相关管理制度是否得到有效执行。

每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。

2





资金使用合规性

5

  部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。

5





预决算信息公开性

1

  部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

  预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①是否按规定内容公开预决算信息;

②是否按规定时限公开预决算信息;

每发现一类不合规问题,扣0.5分,扣完为止。

1





基础信息完善性

1

  部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。

每发现一类不合规问题,扣0.5分,扣完为止。

1



资产

管理

3

管理制度健全性

1

  部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度;

②相关资金管理制度合法、合规、完整;           

③相关资产管理制度得到有效执行。

每发现一类不合规问题,扣0.5分,扣完为止。

1





资产管理安全性

1

  部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

①资产保存是否完整;

②资产配置是否合理;

③资产处置是否规范;

④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;

⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

每发现一类不合规问题,扣0.5分,扣完为止。

1





固定资产利用率

1

  实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

  固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

固定资产利用率=100%,得1分;

每低于1%,扣0.1分,扣完为止。

1


产出

职责

履行

30

实际完成率

12

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。                                          实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。

实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。

计划工作数:部门整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。

对照绩效目标中的实际指标,每个单项未完成扣0.5分,扣完为止。

10

全年已引进千万元以上项目41个,合同资金达122.4亿元




完成及时率

6

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。                                          完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。

及时完成实际工作数:部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量

对照绩效目标中的时效指标,每个单项未完成扣0.5分,扣完为止。

6

2020.1-2020.12




质量达标率

9

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。                                         质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。

质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。

对照绩效目标中的时效指标,每个单项未完成扣0.5分,扣完为止。

9

进500强项目3个,完成市年度任务150%;10亿元以上项目6个,完成市年度任务的200%;亿元以上工业项目33个,占市计划任务206%




重点工作办结率

3

  部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

  重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

  重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

对照绩效目标中的时效指标,每个单项未完成扣0.5分,扣完为止。

3

重点工作办结率100%

效果

履职

效益

30

经济效益

6

部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

经济效益显著

6





社会效益

6

部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

提高了群众就业率,生活水平稳步上升

6





生态效益

6

部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

生态效益显著

6





可持续发展

4

部门履行职责对经济发展、社会发展和生态环境等所带来的直接或间接影响。

可持续效益显著

6





行政效能

3

政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。

优秀3份,良好2份,合格1分,不合格0分

1





社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。  

满意度≥95%,得5分;

每降低5%,扣1分,扣完为止

5


合计


100


100



94.5


 附件2    

汉寿县招商促进事务中心2020年整体支出

绩效评价报告

 

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)和《湖南省财政厅关于印发2014年预算绩效管理工作要点的通知》(湘财绩函〔20143号)文件精神切实加强预算绩效管理,提高财政资源配置效率和使用效益,我单位对2020年的整体支出进行预算绩效监督检查,现将整体支出绩效评估情况报告如下

一、部门概况

(一)机构、人员构成

汉寿县招商促进事务中心2019年新成立的政府直属正科级公益一类事业单位,内设机构包括:综合部、招商服务部、投资促进部。2020年年末编制人数为11人。

(二)单位主要职责

负责招商引资,统筹招商信息;负责招商合同的起草、签订、绩效考核、招商引资优惠政策的兑现;承办全县大型招商引资活动,负责全县招商引资项目库的建立、维护和管理,制定全县招商引资政策。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

1、资金收支情况:2020年度收入总计411.33万元,其中财政拨款收入为411.33万元,支出总计314.7万元。

2、资金使用情况:本单位2020年度支出决算数314.7万元,其中基本支出314.7万元,占总支出的100%。具体如下:一般公共服务业支出180.48万元, 占基本支出的57.35%;社会保障和就业支出7.79万元, 占基本支出的2.48%;卫生健康支出3.14万元,占基本支出的0.99%;城乡社区支出87.61万元,占基本支出的27.84%;商业服务业等支出30.04万元,占基本支出的9.55%;住房保障支出5.64万元,占基本支出的1.79%。

(二)“三公经费”支出使用和管理情况

2020年度“三公”经费支出合计91.73万元,其中:公务接待费支出决算91.73万元,占100%,比上年增长65.64%

(三)资金管理情况

1、资金预算管理根据上级要求进行预决算编制,报县政府审查批准后,再会同财政局根据资金预算情况安排年度预算支出,由县财政局审核后开始执行。

2、资金拨付管理。按照资金管理的要求,由单位财务人员向财政局申请资金,实行专款专用、按程序拨付的办法管理。资金拨付按照工作进度, 经主管领导审核签字,分管财务领导签批后方可拨付。

3、资金监督管理。按照上级要求资金由县财政局核算,由财政局、审计局等部门负责资金的监督管理。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

全年贯彻落实“开放强市、产业立市”战略,奋力建设宜居宜业宜游的环湖强县,权利推进招商引资工作。

(二)2020年度部门绩效目标

保证招商工作的正常运转,加强招商队伍建设,打造专业招商队伍。全年实现招商引资总额110亿元,增长12%以上,其中引进外资1亿美元以上,引进200万元以上项目60个,其中亿元以上项目21个(亿元以上工业项目16个),引进500强项目2个,新引进项目开工率达70%,策划包装重大项目10个以上。认真履行绩效评估责任部门主体责任,按要求抓好所负责内容的评估工作。认真履行主管部门职责,按要求组织好部门管理单位绩效评估。

四、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

绩效评价目的是监督招商中心绩效目标完成情况、项目实施进度和项目完成质量、资金和项目管理等工作,为县政府加强对招商中心的管理和安排年度预算提供参考依据。

(二)绩效评价工作过程

1.前期准备

组织有关人员进行了认真学习《预算法》、《湖南省预算绩效管理工作规程(试行)》湖南省预算绩效目标管理办法等文件,立即召开了专门会议,加强与县财政局预算股、行政政法股等股室对汇报调查财政拨付的实施情况,核对完善基础工作。

2.组织实施

根据要求,我中心按要求逐项评价。主要实施如下步骤:一是搞好现场检查,主要检查2020拨付情况,查看了有关文件及资料。二是搞好现场调查,组织相关人员到项目实施现场进行核查,逐一核对项目完成情况。

3.分析评价

从项目目标、资金分配、资金管理、项目管理、效益分析、项目可持续性及公众满意度等方面分析评价。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分,招商中心得分94分,完成绩效目标任务,确保了我县招商引资工作稳步有序进行,为促进县域经济的发展作出了贡献和公共财政应有的绩效作用。招商中心的各项工作推进良好,但有些基础工作还需加强,进一步发挥最大效益。

、存在的主要问题

本单位在资金安排、使用上基本合理、合规根据工作需要年中追加预算多,导致预算控制率低。

、有关建议

(一)强化预算管理要严格执行收支预算计划,特别是年初细化预算要结合招商中心的计划安排,支出不能突破预算底线,确保收支平衡。

(二)严控经费支出。要厉行勤俭节约加强经费使用监管,严格经费报销程序,防止一些经常性支出项目增幅过快确保实现“三公”经费的稳步下降

(三)完善规章制度。强化内控意识,建立健全和完善各项内控制度,强化日常监管工作,提高管理效率。

 

 

 

 

 


终审:招商促进事务中心
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